Detaljert føring av leverandørfaktura

Detaljert føring av innkommende leverandørfaktura åpner for noen flere muligheter enn den enkle føringen av en leverandørfaktura.

Du registrerer innkommende fakturaer direkte fra bilagsmottaket. Her har man valget mellom enkel eller detaljert føring av leverandørfaktura.

Det gjelder for både EHF-fakturaer i bilagsmottaket og via manuell føring av leverandørfaktura. Hvis det er en EHF-faktura, vil mye av informasjonen være forhåndsutfylt. Dersom man fører manuelt, må man fylle ut alle feltene som er stjernemerket.

Videre vil det være enkelt å føre hver ordrelinje mot kostnadsbærere og prosjekt. Trykk på pilen som peker ned på en ordrelinje for å få frem 'Prosjekt'.

Ved å klikke på ikonet for visningsvalg  kan man selv tilpasse hva man ønsker å se per ordrelinje. 

Med detaljert føring av leverandørfaktura kan man også redigere flere ordrelinjer i én operasjon. Huk da enten av de ordrelinjene man ønsker å endre, eller velg alle ordrelinjene ved å huke av boksen øverst i seksjonen.

 

Man klikker så på «blyanten» for å redigere ordrelinjene.

Kostnadskonto må spesifiseres per ordrelinje, og hvis samme kostnadskonto skal benyttes, så velger man alle ordrelinjene og endrer konto ved å klikke på «blyanten». Husk å klikke på «Utfør» før du lukker boksen.

Når man gjør endringer på ordrelinjene, vil seksjonen «Merverdiavgift» automatisk oppdateres.

Ønsker man å fordele beløp, kopiere ordrelinjen eller slette den, kan man gjøre det ved å klikke på de tre prikkene til høyre for ordrelinjen.