Prinsippet med EHF-faktura er at fakturaen sendes elektronisk fra avsenderens økonomisystem, via et aksesspunkt (elektronisk "postkontor"), og direkte til mottakerens akessspunkt. Når den er kommet dit kan mottakeren importere den inn i sitt økonomisystem.
Agro Økonomi har opprettet en felles avtale med et aksesspunkt for alle våre kunder, ang. sending av EHF-faktura.
Når det gjelder mottak av EHF i Agro så må det opprettes egne avtaler for hver klient (org.nr) se mer informasjon om det her
Klientopplysninger
I tillegg til navn og adresse må klienten ha regsitrert org.nr (+MVA) på klientopplysningene.
Kundeopplysninger
Registrer EHF-forsendelse på den kunden du skal sende dette faktura-formatet til.
Det gjøres i Reskontro (F3) på fliken ‘Forsendelse’:
Du må også registrere org.nr. på kunden (på fliken ‘Reskontrodata’).
I ELMA registeret finner du oversikt over alle som kan motta EHF faktura. Det er organisasjonsnummeret som er nøkkelen. Hvis et firma har flere org.nr. så er det kun det/de org.nr som er registrert på ELMA registeret som kan motta EHF fakturaer.
Vareopplysninger
Viktig at det er utfyllt Enhetskode EHF på varen.
Lage fakturaen
Ordren lages på vanlig måte, men det er krav om at "Deres ref." må være utfylt. Du gjør om ordren til faktura på vanlig måte med å klikke Fakturer.
Sende Fakturaen som EHF
![]() |
Sende EHF faktura til kunde: Bruk knappen 'Send ehf faktura' i Ordre/Faktura vinduet. Du vil ganske raskt få en melding som bekrefter at fakturaen er levert. |
Sjekk logg etter utsending
I menyvalget Faktura | Rapport finner du rapporten «Logg fakturautsending». Denne viser hvilke fakturaer som er sendt til hvilket tidspunkt. (Agrodata a.s er i dette tilfelle mottakeren av EHF-fakturaen):
Her kan du lese om masseutsending av fakturaer (ehf, epost, papir).
Her kan du lese om mottak av ehf-faktura.
Kommentarer
0 kommentarer
Artikkelen er stengt for kommentarer.